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财务人员必备的税务知识

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课程介绍

       在中国,中小企业占比重为 80%,企业的会计核算部门水平参差不齐。在税务环境越来越复杂的今天,专业的税务人员显得尤为稀缺,很多财务人员也身兼着税务人的职责,为企业的税务问题负责。财务人员,再也不是会做账、做对账,就能应对好日常工作。税务底子不扎实的财务人在日常工作中,遇到不清楚的业务合同、不规范的发票、不适当的税会处理都会给企业带来巨大的税务风险,随之而来的就是各类税务检查。
      企业该交哪些税?税率多少?如何缴纳?各类发票何去何从如何入账?那么多纳税申报表填哪张?怎么填?税额如何计算?为什么会计这样处理,税务却又那样处理?非税务背景的财务人员处理税务问题,总是一头雾水。当然,一身税务本领可不是一两日就能练就的。
     《财务人员必备的税务知识》,梳理基础税务知识,理清税务逻辑,以业务为切入点,提供税务问题应对的方法,解决最贴近实际工作的问题,助力财务人进阶财税人。

课程收益

【税务基础】课前基础知识补充,打好扎实的税务基础
【税会差异】从根源区分税务与会计,思路清晰,业务分明
【实操至上】日常业务切入,合同、发票、账务处理各个击破
【风险意识】理解业务中的潜在税务风险,应对各类税务检查

培训对象

01 初级财务人员
02 财务专员、会计
03 税务主管、税务专员
04 对税务知识有需求的人员

培训大纲

一、合同与税——合同中涉税问题不可轻视
 合同约定销售方式对纳税义务的影响
 合同约定赊销与分期收款的处理
 分期收款合同约定“空间”能否直接利用?
 附带安装销售合同中的提前纳税风险
 合同约定委托代销的处理
 履行合同约定条款时的纳税运用
 签订借款合同时,如何避税?
 经济合同中税务风险的主要表现
 租赁合同中税务风险与误区
二、以票控税——发票问题直通心脉
 什么情况不得开具增值税专用发票?
 进项抵扣,应遵循什么原则?
 什么样的票据才能税前扣除?
 发票年底未到如何税前扣除?
 什么样的收据或发票是有效的报销收据或发票?
 日常经营活动中的发票难点问题
 红字发票的问题
三、财与税——账务处理中的税务问题
 会计与税法,到底哪里不同?
 视同销售中的会计处理
 销售退款中的会计处理
 职工薪酬、福利费等相关项目
 税会处理:财产损失税前扣除 “所属年度”问题
 税会处理:企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理
问题
 税会处理:固定资产损失专项申报及税会差异
 税会处理:明确逾期应收账款扣除相关问题
 亏损的确认与弥补差异处理
 稽查补税、滞纳金和罚款的会计处理

四、企业常见业务的税务处理
 企业所得税中的视同销售
 常见税前扣除项目的处理
业务招待费
研发费用加计扣除
财产损失税前扣除“所属年度”问题
企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题
固定资产损失专项申报及税会差异
核销坏账损失收回税会差异
固定资产加速折旧
五、纳税申报把控关键风险点
 现行税收优惠政策基本框架
 小微企业的认定标准
 “免税”与“零税率”的决择
 “新税改”下的审批备案手续
 如何防控纳税申报过程中多缴税的风险
六、税后管理
 申报后发现错缴、多缴纳、漏缴了税款该怎么办?
 不同意税务机关的认定,如何维护企业的正当利益?
 大数据时代下的税务稽查,何如开展?
 如何避免成为税务机关的稽查对象?
 如何软硬兼施,应对税务稽查?
 

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