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企业不同生命周期中的税务筹划

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课程介绍

    企业在经营过程中,由于受商业环境、经营策略等多种因素的影响,其生命周期也长短不一。有99%的企业,其生命周期不超过 10 年。经营时间超过百年的企业,在中国只有 10 余家。无论是百年企业还是新办企业,都将经历投入期、成长期、成熟期和衰退期这大致的四个阶段。企业的经营状况决定了企业发展的可持续性,作为财税人,其中也肩负着举足轻重的责任。
   在企业设立初期,税务筹划的考量尤为重要,影响着企业整体的税负和利润。
   而在经营期间,税务筹划又贯穿于企业日程经营、投融资等重要经营活动中。
   即便是在最终退出环节,企业是否能够全身而退,税务因素也至关重要。
   人的一身离不开纳税,企业也一样。课程从税务角度,着眼于企业的经营周期中的税务筹划,从企业生命周期中的各个阶段出发,剖析其主要的纳税筹划策略,为企业的可持续经营推波助

课程收益

【了解全局】梳理企业经营全过程,把握企业生命周期的发展特征
【把握重点】从案例出发,了解纳税筹划对企业经营发展的重要作用和影响
【深入细节】剖析企业不同生命周期各个环节要点中的纳税处理和涉税风险

培训对象

01 总经理、首席财务
02 财务总监财务经理
03 税务总监、税务经理

培训大纲

一、企业设立阶段的税务筹划
 税收优惠与企业注册地的选择
 企业性质的纳税筹划
 一般纳税人与小规模纳税人的税负考量
 总、分支机构与母、子公司的纳税筹划
 关联企业的涉税风险
二、企业日常经营的税务筹划
 采购环节
供应商的选择与节税策略
采购合同的涉税注意要点
增值税进项的确认与发票取得
结算方式与延迟纳税的筹划
 生产研发环节
研发活动的税收优惠政策
生产研发中的税务风险控制
 销售环节
不同销售方式的选择与税负控制
销售佣金的税务处理
销售退回的纳税风险
视同销售的的情况分析

三、企业投融资活动中的税务筹划
 投资活动中的税务筹划
税务尽职调查与税收优惠或财政扶持的影响
不同投资方式与投资回收的税负分析
 融资活动中的税务筹划
不同融资方式的税负考量
 借款筹资中的纳税筹划与涉税风险
企业与企业
企业与金融机构
四、企业清算退出的税务筹划
 企业清算的主要流程
 企业清算中的涉税问题
税款的结清
资产处置的税务处理
 清算企业债权人的涉税问题
 清算企业股东的涉税问题
 案例分析:企业清算的税务筹划
 

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