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税务管理与筹划

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课程介绍

       税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡,由于对税务管理不够重视,很多企业到最后才发 现自己交了很多不该交的税,痛心疾首之余,苦于思索应对良策。 公司想要节省税务成本,但不知该从何处入手,税务筹划究竟怎么做? 税收政策与税务法规总在变,我们的企业适用哪些优惠政策,总是弄不清楚?怎么创造条件让企业 满足税收优惠政策的要求? 听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算,一进一出影响税额不小,怎么让业务部门 配合修改合同条款? 税务管理与筹划的核心并不是税负“最低”,而是寻找适合企业的整体税负“最优”。 此次,学校推出《税务管理与筹划》课程,帮助企业了解最新财税政策变化,将企业战略发展、经 营活动、投资行为等进行事先规划与安排,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时 优化税收筹划,点拨提示企业税务风险应对之道。

课程收益

【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策,打造灵活多样的税收筹划平台
【高起点的筹划】站在企业战略的角度进行企业整体税务筹划,规避税务管理中的风险
【前沿方法引入】从各大税种入手,解密税务筹划中的关键点,助力企业降低税务成本
【丰富案例讲解】结合案例全面理解与掌握所得税、增值税、关税等筹划方法与技巧

培训对象

01 财务经理、财务主管、财务会计
02 税务经理、税务主管、税务会计
03 其他具有一定财税工作年限的财税人员

培训大纲

一、税制改革前瞻
 税种改革趋势及对企业的影响
 最新政策法规对企业纳税的影响
二、税收筹划基本思路及风险识别
 对“税收筹划”的理解
 税收筹划的达成目标
 企业流程的分离与再造
 与“合同、发票和账务处理”结合
 税收筹划的风险识别及管理
三、增值税筹划与“高压线”
 增值税筹划技术的运用(流程再造,合同筹划)
 不同商业促销方式下的筹划
 营改增以后资产采购的筹划与应用
 增值税纳税人的身份选择
 利用定价决策进行筹划
 自建厂房、装修项目的增值税筹划
 各种增值税优惠政策运用技巧(残疾人)
 增值税进项转出的筹划
 对房地产企业的税收筹划(巧用农业合作社)
 公司加农户流程设计筹划
 建安企业营改增后的纳税筹划
 甲供材的纳税筹划
四、消费税筹划思路与技巧
 委托加工与自产的税收筹划
 消费税延期纳税筹划
 包装品的纳税筹划

五、企业所得税的筹划与指引
 大额资产转让的企业所得税筹划
 企业重组的税收筹划
 三免三减免税收筹划
 企业所得税税收筹划的“避税通道”
 税收优惠政策的合理运用
固定资产加速折旧
讨论:“营改增”下设备更新对企业所得税的影响
研究开发费用税前扣除
集团公司高新技术企业优惠政策综合运用
 税收优惠政策取舍的筹划选择
 税前扣除项目的合理筹划
 捐赠赞助与设施购建筹划
 外资转内资的股权转让筹划
 政府补助的税收筹划
 购买司法拍卖不动产的纳税筹划
六、其他税种的筹划
 职工薪酬的账务处理策略与技巧
 工资与奖金纳税最优分配
 房产税的纳税筹划
 土地增值税的纳税筹划
 个人无形资产投资入股的筹划与陷阱
七、税务稽查的风险方法与节税技巧
 税务稽查的几种类型
 如何避免被税务稽查
 税务稽查的应对与沟通
 如何缩小稽查损失,保证企业最大利益

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